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目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年預(yù)算收支總體情況說明

（一）2021年預(yù)算收入情況說明

（二）2021年預(yù)算支出情況說明

二、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（一）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（二）2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2021年政府性基金預(yù)算撥款收支情況的說明

七、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況的說明

八、其他相關(guān)情況說明

 第三部分  2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

襄陽仲裁委員會(huì)秘書處為襄陽仲裁委員會(huì)下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。秘書處在仲裁委員會(huì)秘書長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)處理仲裁委員會(huì)的日常工作。秘書處的主要職責(zé)是：

　　（一）執(zhí)行仲裁委員會(huì)的決議、決定；

（二）管理、監(jiān)督仲裁程序執(zhí)行情況，核閱仲裁裁決書、調(diào)解書、決定書；

（三）具體辦理仲裁案件受理、仲裁庭組庭與開庭、仲裁文書送達(dá)、檔案管理等程序性事務(wù)；

　?。ㄋ模┦杖『凸芾碇俨觅M(fèi)用，管理仲裁發(fā)展基金；按照規(guī)定發(fā)放仲裁員、調(diào)解員辦案報(bào)酬；

　?。ㄎ澹┕芾怼⑴嘤?xùn)仲裁員、調(diào)解員和仲裁秘書，監(jiān)督仲裁員、調(diào)解員和仲裁秘書的操守情況；

（六）修訂仲裁規(guī)則、證據(jù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)則報(bào)仲裁委員會(huì)會(huì)議或者仲裁委員會(huì)主任會(huì)議審定；

（七）聯(lián)系指導(dǎo)仲裁委員會(huì)分會(huì)工作，管理仲裁委員會(huì)設(shè)立的其他辦事機(jī)構(gòu)。

（八）辦理仲裁委員會(huì)交辦的其他事務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

襄陽仲裁委員會(huì)秘書處設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合科、案件管理科、涉外與發(fā)展科。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年度預(yù)算管理的單位為秘書處本級(jí)。

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2021年收入預(yù)算507.32萬元，其中一般公共財(cái)政撥款收入97.35萬元，事業(yè)收入409.97萬元。

（二）預(yù)算支出情況

 2021年支出預(yù)算507.32萬元。其中：基本支出97.35萬元；項(xiàng)目支出409.97萬元。

（三）預(yù)算收支增減變化情況

2021年預(yù)算收入及支出為507.32萬元，較去年的500.06萬元，增加7.26萬元。

二、2021年財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算

2021年預(yù)算收入為507.32萬元，較去年的500.06萬元，增加7.26萬元。增加的7.62萬元全部為事業(yè)收入。

（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算

2021年預(yù)算支出為507.32萬元，較去年的500.06萬元，增加7.26萬元。增加的7.62萬元為仲裁工作經(jīng)費(fèi)。

三、2021年一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出507.32萬元。其中：基本支出97.35萬元；項(xiàng)目支出409.97萬元?；局С鲚^上年保持不變，項(xiàng)目支出較去年增加7.62萬元。增加的7.62萬元為仲裁工作經(jīng)費(fèi)。

四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年一般公共預(yù)算基本支出97.35萬元，較上年保持不變。

五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

六、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.30萬元，與2020年預(yù)算6萬元相比，降低3.70萬元，下降原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，與2020年1.00萬元相比，下降0.20萬元，下降原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與2020年0.00萬元相比，沒有變化；公務(wù)用車費(fèi)1.50萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)）與2020年5.00萬元相比，下降3.50萬元，下降原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)。

七、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、其他相關(guān)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年在項(xiàng)目支出中安排辦公費(fèi)47.50萬元，印刷費(fèi)5.50萬元，手續(xù)費(fèi)0.32萬元，水費(fèi)1.00萬元，電費(fèi)10.00萬元，郵電費(fèi)2.60萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.39萬元，差旅費(fèi)1.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元，租賃費(fèi)45.78萬元，會(huì)議費(fèi)1.20萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，勞務(wù)費(fèi)227.90萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元，稅金及附加費(fèi)用50.07萬元。

2、政府采購預(yù)算情況

政府采購預(yù)算為1.5萬元，為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

無此事項(xiàng)。

4、政府債務(wù)情況

無此事項(xiàng)。

5、預(yù)算績(jī)效情況

見附件。

第三部分  2021年部門預(yù)算公開表

見附件。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2021年部門預(yù)算公開表.XLS