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目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

（二）預(yù)算支出情況

（三）預(yù)算收支增減變化情況

二、2023年財政撥款收支情況

（一）財政撥款收入預(yù)算

（二）財政撥款支出預(yù)算

三、2023年一般公共預(yù)算支出情況

四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況

六、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

八、其他相關(guān)情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2、政府采購預(yù)算情況

3、國有資產(chǎn)占用情況

4、預(yù)算績效情況

 第三部分   2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

第四部分      名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

襄陽仲裁委員會秘書處為襄陽仲裁委員會下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。秘書處在仲裁委員會秘書長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)處理仲裁委員會的日常工作。秘書處的主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行仲裁委員會的決議、決定；

（二）管理、監(jiān)督仲裁程序執(zhí)行情況，核閱仲裁裁決書、調(diào)解書、決定書；

（三）具體辦理仲裁案件受理、仲裁庭組庭與開庭、仲裁文書送達(dá)、檔案管理等程序性事務(wù)；

　?。ㄋ模┦杖『凸芾碇俨觅M用，管理仲裁發(fā)展基金；按照規(guī)定發(fā)放仲裁員、調(diào)解員辦案報酬；

　?。ㄎ澹┕芾?、培訓(xùn)仲裁員、調(diào)解員和仲裁秘書，監(jiān)督仲裁員、調(diào)解員和仲裁秘書的操守情況；

（六）修訂仲裁規(guī)則、證據(jù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)則報仲裁委員會會議或者仲裁委員會主任會議審定；

（七）聯(lián)系指導(dǎo)仲裁委員會分會工作，管理仲裁委員會設(shè)立的其他辦事機(jī)構(gòu)。

（八）辦理仲裁委員會交辦的其他事務(wù)。

襄陽仲裁委員會秘書處設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合科、案件管理科、涉外與發(fā)展科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年度預(yù)算管理的單位為秘書處本級。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2023年收入預(yù)算840.97萬元，其中一般公共財政撥款收入97.35萬元，事業(yè)收入743.62萬元。

（二）預(yù)算支出情況

2023年支出預(yù)算840.97萬元。其中：基本支出97.35萬元；項目支出743.62萬元。

（三）預(yù)算收支增減變化情況

2023年預(yù)算收入及支出為840.97萬元，較去年的629.69萬元，增加211.28萬元。

二、2023年財政撥款收支情況

（一）財政撥款收入預(yù)算

2023年財政撥款收入預(yù)算為97.35萬元，較去年的97.35萬元無變化。

（二）財政撥款支出預(yù)算

2023年財政撥款支出預(yù)算為97.35萬元，較去年的97.35萬元無變化。

三、2023年一般公共預(yù)算支出情況

2023年一般公共預(yù)算支出97.35萬元。較上年保持不變。

四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出97.35萬元，較上年保持不變。

五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

六、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.30萬元，與2022年預(yù)算2.30萬元相比無變化，原因為：2021年以來持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支，2022年、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.30萬元已較2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.00萬元壓縮61%。其中：公務(wù)接待費0.80萬元，與2022年0.80萬元相比無變化；因公出國（境）費用0.00萬元，與2022年0.00萬元相比，沒有變化；公務(wù)用車費1.50萬元（其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費1.50萬元，無公務(wù)用車購置費）與2022年1.50萬元相比無變化。

七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、其他相關(guān)情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年在項目支出中安排辦公費47.50萬元，印刷費5.50萬元，咨詢費1.00萬元，手續(xù)費0.30萬元，水費1.00萬元，電費10.00萬元，郵電費2.60萬元，物業(yè)管理費3.90萬元，差旅費1.00萬元，維修（護(hù)）費2.00萬元，會議費1.20萬元，培訓(xùn)費1.50萬元，公務(wù)接待費0.80萬元，勞務(wù)費300萬元，工會經(jīng)費8.40萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.50萬元，其他交通費0.50萬元，稅金及附加費用191.18萬元，津貼補貼7.22萬元，績效工資61.40萬元，其他社會保障繳費3.89萬元，住房公積金2.55萬元，其他工資福利支出90.68萬元。

2、政府采購預(yù)算情況

政府采購預(yù)算為1.5萬元，為公務(wù)用車運行維護(hù)費用。

3、國有資產(chǎn)占用情況

無此情況。

4、預(yù)算績效情況

年度績效目標(biāo)為完成仲裁案件辦理，爭取全年無退回案件。具體表格見附件。

第三部分  2023年部門預(yù)算公開表

見附件

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2023年部門預(yù)算公開表.xls